北京农业职业学院2022年度部门决算公开

第二部分　2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位。

北京农业职业学院内设机构37个，其中：党群机构7个，管理机构12个，设立教学系部9个，教学辅助、科研、服务保障等单位5个，教育培训机构1个，分校区2个，学院派出协调办事机构1个。纳入本部门决算范围的独立核算单位包含北京农业职业学院本级1个单位。

北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制905人，实有人数824人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计53185.01万元，比上年减少724.44万元，下降1.34%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计50364.83万元，比上年减少931.77万元，下降1.82%，其中：财政拨款收入48888.2万元，占收入合计的97.07%；事业收入921.75万元，占收入合计的1.83%；经营收入110.1万元，占收入合计的0.22%；其他收入444.78万元，占收入合计的0.88%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计50130.69万元，比上年减少2454.88万元，下降4.67%，其中：基本支出43674.79万元，占支出合计的87.12%；项目支出6385.41万元，占支出合计的12.74%;经营支出70.49万元，占支出合计的0.14%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计49458.09万元，比上年减少2101.57万元，下降4.08%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约,减少相关支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出47822.56万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出47815.6万元，占本年财政拨款支出99.99%；科学技术支出6.96万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算47815.6万元，比2022年度年初预算增加1765.67万元，增长3.83%。其中：

“普通教育”（款）2022年度决算394.51万元，比2022年度年初预算增加394.51万元，增长100%。主要原因：根据事业发展规划,调整基础设施建设资金发生的支出。

“职业教育”（款）2022年度决算47421.09万元，比2022年度年初预算增加1371.16万元，增长2.98%。主要原因：根据事业发展规划，调整年度支出。

2.“科学技术支出”(类)2022年度决算6.96万元，比2022年度年初预算增加6.96万元，增长100%。其中：

“技术研究与开发”（款）2022年度决算6.96万元，比2022年度年初预算增加6.96万元，增长100%。主要原因：落实北京市“十四五”时期实施乡村振兴战略的科技支撑，调整现代农业产业技术体系北京市创新团队建设项目发生的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出41888.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数70.23万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算130.26万元减少60.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数50.07万元减少50.07万元。主要原因：因疫情影响，因公出国计划取消，经费未形成支出。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因：因疫情影响，接待计划取消，经费未形成支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数70.23万元，比2022年度年初预算数79.9万元减少9.67万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数36.5万元，比2022年度年初预算数40.38万元减少3.88万元。主要原因：购买的车辆是新能源车辆，未发生车辆购置税，2022年度购置（更新）2辆，车均购置费18.25万元。公务用车运行维护费2022年度决算数33.73万元，比2022年度年初预算数39.52万元减少5.79万元，主要原因：因疫情影响，减少公务用车出行次数。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油15万元，公务用车维修13.83万元，公务用车保险2.9万元，公务用车其他支出2万元。2022年度公务用车保有量16辆，车均运行维护费2.11万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8644.21万元，其中：政府采购货物支出3593.15万元，政府采购工程支出841.38万元，政府采购服务支出4209.68万元。授予中小企业合同金额6508.27万元，占政府采购支出总额的75.29%，其中：授予小微企业合同金额4036.22万元，占政府采购支出总额的46.69%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆71台，1659.57万元；单位价值100万元（含）以上的设备18台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位基础设施建设方面发生的支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映本单位现代农业产业技术体系北京市创新团队建设方面发生的支出。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

第四部分　2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告详见附件1

附件1：部门整体绩效评价报告.rar

二、项目支出绩效评价报告详见附件2

附件2：项目支出绩效评价报告.rar

三、项目支出绩效自评表详见附件3

附件3：项目支出绩效自评表.rar

四、中央对北京2022年度现代职业教育质量提升

　　转移支付预算执行情况绩效自评报告详见附件4

　　附件4：中央对北京2022年度现代职业教育质量提升转移支付预算执行情况绩效自评报告.rar