目 录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三
公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位，经费形式全额拨款。
北京农业职业学院内设18个管理机构，具体设置如下：党群机构7个，分别为党政办公室、纪委、组织部、宣传部、工会委员会、离退休管理处、共青团委员会；管理机构11个，分别为人事处、教务处、科研处、学生工作部、招生就业处、国际合作与交流处、财务处、审计处、国有资产与产业管理处、安全稳定工作处、后勤管理处。
根据工作需要，设立教学系部9个，教学辅助、科研、服务保障等单位5个，教育培训机构2个，分校区2个，学院派出协调办事机构1个。
北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。
(二)人员构成情况
北京农业职业学院事业编制923人，实际850人；聘用人员－其他聘用人员－临时工24人。
离退休人员565人，其中：离休7人，退休558人。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）2020年我院总收入为50957.38万元，比2019年总收入48104.27万元增加2853.11万元，增长5.93%。其中：财政拨款收入45192.51万元，比2019年42851.16万元增加2341.35万元，增加原因：主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加以及新增特高校建设项目，项目经费有所增加；使用事业基金安排预算500.00万元,比2019年1000.00万元减少500.00万元；其他资金5264.87万元,比2019年4253.11万元增加1011.76万元，主要原因是专户管理的事业收入增加2100.00万元，事业收入（不含专户管理的事业收入）增加90.00万元，事业单位经营收入减少390.00万元，附属单位上缴收入增加12.00万元，其他收入减少150.00万元，继续使用的财政性结转资金减少650.24万元。
（二）2020年我院总支出为50957.38万元，比2019年总支出48104.27万元增加2853.11万元，增长5.93 %，其中：基本支出预算41826.61万元，占总支出预算82.08%，比2019年39162.27万元增加2664.34万元，增长6.8%。增长原因：主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。项目支出预算8700.76万元，比2019年8133.99万元增加566.77万元，增长6.97%。增长原因：我院入选北京市特高校建设单位和全国首批高水平专业群建设单位，新增特高校建设项目经费投入。上缴上级支出120.00万元，比2019年108.00万元增加12万元。事业单位经营支出310.00万元，比2019年700.00万元减少390.00万元。减少的原因主要是由于学院工作聚焦在教学科研及服务“三农”等服务社会工作。
三、主要支出情况
2020年我院项目支出金额为8700.76万元，其中继续使用的财政性结转资金支出294.87万元，2020年预算当年安排的项目支出8405.89万元，主要用于特色高水平学校建设、改善办学条件、教学科研能力提升、现代职业教育质量提升计划、学生资助、国际合作与交流等。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京农业职业学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京农业职业学院1个单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算98.18万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少26.55万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数58.38万元，比2019年预算数84.93万元减少26.55万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）规模及人数；2020年因公出国（境）费用主要用于我院与国外院校交流与合作等方面。
2.公务接待费。2020年预算数0.29万元，与2019年预算数0.29万元持平，2020年公务接待费主要用于为发展现代职业教育进行的教学科研业务学习交流接待支出
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数39.52万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算数39.52万元，其中：公务用车加油15.77万元，公务用车维修9.5万元，公务用车保险7.6万元，其他6.65万元。与2019预算数39.52万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京农业职业学院政府采购预算总额8234.91万元，其中：政府采购货物预算4206.52万元，政府采购工程预算949.76万元，政府采购服务预算3078.63万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京农业职业学院填报绩效目标的预算项目50个，占本部门全部预算项目50个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8405.89万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2019年底，北京农业职业学院共有车辆16台，321.52万元；单位价值50万元以上的通用设备41台（套），5660.57万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套），969.54万元。
六、名词解释
1.“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2.现代职业教育：是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才，并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。
2020年度部门预算报表
详见附件
