第一部分　2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位。

北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。

（二）机构设置情况

北京农业职业学院内设19个管理机构，具体设置如下：党群机构7个，分别为党政办公室、纪委、组织部、宣传部、工会委员会、离退休管理处、共青团委员会；管理机构12个，分别为人事处、教务处、科研处、学生工作部、招生就业处、国际合作与交流处、财务处、审计处、国有资产与产业管理处、安全稳定工作处、后勤管理处、党校工作部。根据工作需要，设立教学系部9个，教学辅助、科研、服务保障等单位5个，教育培训机构1个，分校区2个，学院派出协调办事机构1个。

（三）人员构成情况

北京农业职业学院事业编制905人，实有人数845人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）7人。

离退休人员595人，其中：离休7人，退休588人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算48905.42万元，比2021年51937.43万元减少3032.01万元，下降5.84%。其中：本年财政拨款收入45456.98万元,比2021年46682.42万元减少1225.44万元，减少原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约,减少相关支出；本年其他资金收入1820.85万元,比2021年2310万元减少489.15万元，主要原因：事业收入减少；上年结转结余资金1627.59万元,比2021年2945.01万元减少1317.42万元，主要原因：根据项目实际支付进度，结转资金减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算48905.42万元，比2021年51937.43万元减少3032.01万元，下降5.84%。

基本支出预算43230.85万元，占总支出预算88.40%，比2021年42170.37万元增加1060.48万元，增长2.51%，增长原因：落实人员正常调资等有关政策，2022年人员经费支出有所增加。项目支出预算5674.57万元，比2021年9457.06万元减少3782.49万元，下降40%，减少原因:根据单位事业发展规划，调整项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

部门预算项目支出方向及主要情况：我院预算项目主要为特色高水平院校建设、实训室建设、教学科研能力提升、学生资助、国际合作与交流、基础设施改造、抚恤金、公务用车更新、上年结转项目、非财政教育科研经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京农业职业学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。本部门仅有1个本级所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算130.26万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加39.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数50.07万元，比2021年预算数50.67万元减少0.6万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）规模及人数；2022年因公出国（境）费用主要用于我院与国外院校交流与合作等方面。

2.公务接待费。2022年预算数0.29万元，与上年持平。2022年公务接待费主要用于为发展现代职业教育进行的教学科研业务学习交流接待支出等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数79.90万元，其中，公务用车购置费2022年预算数40.38万元，比2021年预算数0.00万元增加40.38万元，主要原因：我单位有4辆公务用车为国三标准，2022年报废更新2辆；公务用车运行维护费2022年预算数39.52万元，其中：公务用车燃油15.77万元，公务用车维修9.50万元，公务用车保险7.60万元，其他支出6.65万元。公务用车运行维护费2022年39.52万元，与上年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京农业职业学院政府采购预算总额8833.74万元，其中：政府采购货物预算2535.96万元，政府采购工程预算546.29万元，政府采购服务预算5751.49万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京农业职业学院填报绩效目标的预算项目30个，占本部门本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5081.62万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京农业职业学院共有车辆16台，共计321.52万元；单位价值50万元以上的通用设备37台（套），共计5316.91万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计969.54万元。

六、名词解释

1.“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

2.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

3.现代职业教育：是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才，并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。