目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京农业职业学院2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位，经费形式全额拨款。
北京农业职业学院内设18个管理机构，具体设置如下：党群机构7个，分别为党政办公室、纪委、组织部、宣传部、工会委员会、离退休管理处、共青团委员会；管理机构11个，分别为人事处、教务处、科研处、学生工作部、招生就业处、国际合作与交流处、财务处、审计处、国有资产与产业管理处、安全稳定工作处、后勤管理处。
根据工作需要，设立教学系部9个，教学辅助、科研、服务保障等单位5个，教育培训机构2个，分校区2个，学院派出协调办事机构1个。
北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。
(二)人员构成情况
北京农业职业学院事业编制923人，实际843人；聘用人员-其他聘用人员--临时工133人。
离退休人员558人，其中：离休7人，退休551人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年我院总收入为48104.27万元，比2018年总收入52857.00万元减少4752.73万元，下降8.99%。其中：财政拨款收入42851.16万元，比2018年48682.82万元减少5831.66万元，下降原因：学院落实厉行勤俭节约要求，压缩财政拨款基本支出预算及项目支出预算；统筹使用结余资金安排预算(事业基金)1000.00万元,与2018年持平；其他资金4253.11万元,比2018年3174.18万元增加1078.93万元，主要原因是专户管理的事业收入增加51.00万元，事业收入(不含专户管理的事业收入)增加500.00万元，事业单位经营收入增加500.00万元，其他收入增加88.00万元，继续使用的财政性结转资金减少60.07万元。
(二)2019年我院总支出为48104.27万元，比2018年总支出52857.00万元减少4752.73万元，下降8.99%，其中：基本支出预算39162.27万元，占总支出预算81.41%，比2018年39730.04万元减少567.77万元，下降1.43%。下降原因：学院落实厉行勤俭节约要求，压缩基本支出预算。项目支出预算8133.99万元，比2018年12926.95万元减少4792.96万元，下降37.08%。下降原因：学院落实厉行勤俭节约要求 ，整合项目所需经费，压缩财政项目预算。事业单位经营支出700.00万元，比2018年200.00万元增加500.00万元，增加原因：鼓励经营部门多承接培训项目，在提高经济效益的同时扩大单位社会效益，因业务量增加，培训成本相应增加。上缴上级支出108.00万元，比2018年0.00万元增加108.00万元。
三、主要支出情况
2019年我院项目支出金额为8133.99万元，其中继续使用的财政性结转资金支出918.71万元，2019年预算当年安排的项目支出7215.28万元，主要用于改善办学条件、教学科研能力提升、现代职业教育质量提升计划、中学生学农教育、培养高职中职学生、国际合作与交流、教师队伍建设等。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京农业职业学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京农业职业学院1个单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算124.73万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少12.2万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数84.93万元，比2018年预算数95.03万元减少10.1万元，主要原因：我院继续严格执行政策文件，严控因公出国(境)规模及人数；2019年因公出国(境)费用主要用于教师出国培训和我院与国外院校交流与合作等方面。
2.公务接待费。2019年预算数0.29万元，比2018年预算数0.3万元减少0.01万元，主要原因：我单位继续严格执行中央和北京市文件精神，大力压缩公务接待费用，严控公务接待标准和人次。2019年公务接待费主要用于兄弟院校到我院学习、交流和考察等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数39.52万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数39.52万元，其中：公务用车燃油15.77万元，公务用车维修9.5万元，公务用车保险7.6万元，其他6.65万元，公务用车运行维护费2019年比2018预算数41.6万元减少2.08万元。主要原因：我单位继续严格执行公务用车使用管理规定，严格控制公务用车使用规模，鼓励职工外出办事优先乘坐公共交通工具绿色出行。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京农业职业学院部门政府采购预算总额3926.82万元，其中：政府采购货物预算1310.78万元，政府采购工程预算357.93万元，政府采购服务预算2258.11万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目25个，占全部预算项目28个的89.29%。填报绩效目标的项目支出预算6838.57万元，占全部项目支出预算的94.78%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额81436.98万元，其中：车辆83台，1739.92万元；单位价值50万元以上的通用设备37台(套)，5364.16万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)，745.04万元。
六、名词解释
1.“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2.现代职业教育：是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才，并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。
第二部分 北京农业职业学院2019年部门预算报表
详见附件
